Amministrazione Trasparente
Tipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
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Det 81 del 01_10_2018Liquidazione parziale di spesa per l'affidamento del servizio di gestione ritenute d'acconto, Cu, adempimenti fiscali/previdenziali, assistenza fiscale e di contabilità a favore della Soc L&A the future srls | dal 04/10/2018 | 1 | |
Det 80 del 01_10_2018 Liquidazione di spesa a favore della Fondazione Logos Pa per attività di formazione specialistica annualità 2017_2018 terzo acconto | dal 04/10/2018 | 1 | |
Det 79 del 01_10_2018 Liquidazione fattura 1010504501 del 29/09/2018 Della Società Kyocera Document Solutions Italia spa per il noleggio delle stampanti multifunzione in uso agli uffici consortili | dal 04/10/2018 | 1 | |
Det 78 del 17_09_2018 Liquidazione di spesa a favore della soc. LA2017 srl per il servizio di pulizia ordinaria dei locali in uso al Consorzio I Castelli della Sapienza mese di Agosto 2018 | dal 19/09/2018 | 1 | |
Det 77 del 17_09_2018 Liquidazione di spesa a favore della Fondazione Logos Pa per attività di formazione specialistica annualità 2017/2018 secondo acconto | dal 19/09/2018 | 1 | |
Det 76 del 17_09_2018 Impegno e liquidazione rimborso km mezzo proprio Presdiente Cda Dr Rossi mese di agosto 2018 - regolamento missioni e rimborsi | dal 19/09/2018 | 1 | |
Det 75 del 07-08_2018 Liquidazione di spesa a favore della Fondazione Logos PA, con sede in Via Conca d'Oro 146, per attività di formazione specialitstica annualità 2017/2018. Acconto ricevuta 76/PA 2017 | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 74 del 07_08_2018 liquidazione di spesa per il servizio di coffee break a favore di Nonno Mozzone srls | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 73 del 07_08_2018 liquidazione di spesa per il servizio di coffee break a favore di Nonno Mozzone srls | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 71 del 07_08_2018 Affidamento tramite procedura RDO-MEPA per la fornitura Montarbo FIVEO D12 sub - lotto 3 liquidazione di spesa a favore della Soc S.T.A.S srl | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 72 del 07_08_2018 Affidamento tramite procedura RDO-MEPA per la fornitura di set birreria e sedie - liquidazione di spesa a favore della Soc Centrosedia srl | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 70 del 07_08_2018 Affidamento tramite procedura RDO-MEPA per la fornitura di 3 gazebo - Liquidazione di spesa a favore della Soc. Professional tent srl | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 69 dell 03_08_2018 Liquidazione di spesa per somministrazione lavoro in essere tra il Consorzio e la Soc. temporary recante la fornitura di 2 unità di personale categoria C1, CCNL enti Locali. Mese di Giugno 2018 | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 68 del 03_08_2018 Impegno e liquidazione rimborso km mezzo proprio al Presidente del Cda Dr. Angelo Rossi mese di Luglio 2018. Regolamento per le missioni e i rimborsi | dal 08/08/2018 | 1 | |
Det 67 del 03_08_2018 Aggiudicazione definitiva, tramite affidamento diretto ( art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura del servizio di pulizia sedi del Consorzio I Castelli della Sapienza alla Soc L.A. 2017 srls | dal 08/08/2018 | 1 | |
Determina nuemro 66 del 18/07/2018 Impegno di spesa a favore della Ditta indiduale Andrea Matrigiani per l'intervento sistemico su pC. Sostiruzione SSD 240 Gb. Installazione sistema operativo e verifiche sw + hw | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 65 del 15/07/2018 Liquidazione di spesa servizio annuale di ufficio stampa, media relation, digital PR e redazione del periodico Castellinform@azione a favore di Ares Consulenze srl. Mesi di Maggio e Giufno 2018. Saldo servizio annuale | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 64 del 15/07/2018 Liquidazione di spesa a favore della fondazione logos Pa per attività di formazione specialistica annualità 2016/2017. Saldo affidamento servizio Piano Programma | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 63 del 04/07/2018 Liquidazione incentivo economico ai dependenti utilizzati in convenzione per le attvitià della Centrale Unica di Committenza al dipendente in convenzione Tiziano Schiavella. Saldo Annualità 2017 | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 62 del 04/07/2018 Liquidazione incentivo economico ai dependenti utilizzati in convenzione per le attvitià della Centrale Unica di Committenza al dipendente in convenzione Massimo migliaresi. Saldo Annualità 2017 | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 61 del 04/07/2018 Determina di liquidazione a favore della Società Morelleschi srl per la fornitura annuale di pacchetti Microsoft Office 2016 | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 60 del 04/07/2018 Liquidazione di spesa a favore del Comune di Carpineto Romano, a titolo di rimborso delle competenze stipendiali relative ai mesi di Marzo 2017 a Dicembre 2017, oltre tredicesima , accreditate per l'utilizzo in covenzion | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 59 del 04/07/2018 Liquidazione fattura della Soc Kyocera Document Solutions Italia spa per il noleggio di stamponti multifunzione in uso agli uffici consortili | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 58 del 04/07/2018 Impegno e liquidazione Km mezzo proprio al Presidente del CdA Dr. Angelo rossi mese di Giugno 2018. Regolamento per le missioni e i rimborsi | dal 31/07/2018 | 1 | |
Determina numero 57 del 04/07/2018 Liquidazione di spesa per i contratti di somminstrazione lavoro in essere tra il Consorzio e la società di somministrazione Temporary reacante la fornitura di numero due unità di personale, categoria C1, CCNL enti local | dal 31/07/2018 | 1 |
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