Amministrazione Trasparente
| Tipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
|---|---|---|---|
| Determina n.34 del 24_05_2016: Liquidazione fatture Soc. Brainside srl | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Determina n 32 del 24/05/2016 Impegno di spesa di Euro 1.500,00 per l’adesione del Consorzio “I Castelli della Sapienza” al G.A.L. “Terre di Pre.Gio”. Attuazione delle Delibera di C.d. A. n. 12/2016.Impegno di spesa di Euro 1.500,00 per l’adesione del | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Determina n. 31 del 24/05/2016 Liquidazione di spesa a favore della società Temporaty per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato - mese Marzo 2016 | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Deetermina 30 del 24/05/2016 Liquidazione di spesa a favore della Società Segni e Suoni – Progetto “La Palestra del sorriso”, per € 3.800,00 | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Det_90 del 19_10_2016 liquidazione di spesa a afavore della società Centrosedia s.r.l. per la fornitura di tavoli nell'ambito del progetto "Fare sicurezza" | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Det_89 del 19_10_2016 Liquidazione di spesa di 200 manifesti nell'ambito dell'iniziativa AmiCHIPerlapelle a favore della società People Company | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Det_88 del 19_10_2016 Fornitura di materiale di consumo ad uso degli uffici amministrativi del consorzio tramite ricorso al mercato elettronico MEPA | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_87 del 12_10_2016 Impegno di spesa per la fornitura di una unità di personale amministrativo a tempo parziale e determinato a favore della Società di somministrazione Temporary | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_86 del 12_10_2016 Liquidazione parziale di spesa a favore del Comune di Carpnieto Romano per l'utilizzo in covenzione dellla dipendente comunale Dr.ssa Miriam Cerasi | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Liquidazione di spesa a favore della Società Temporary per il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato mese di Luglio 2016 | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Det_84 del 12_10_2016 Liquidazione a favore di Novagraf per l'acquisto di 17 targhe per le attività culturali e sociali dei comuni consorziati | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_83 del 12_10_2016 Liquidazione dell'affidamento Epadavice srl liq. fatture 1004 - 1005 | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_82 del 05_10_2016 Impegno di spesa a favore della Catem snc per lo svolgimento del servizio di montaggio e smontaggio palco modulare in acciaio rientrante nel progetto " Fare sicurezza" | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Impegno di spesa a favore della Catem snc per lo svolgimento del servizio di montaggio e smontaggio palco modulare in acciaio rientrante nel progetto " Fare sicurezza" | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_80 del 05_10_2016 Liquidazione Sofia Nanni per l'attività professionale svolta nell'ambito del progetto " La Palestra del Sorrizo" | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_79 del 05_10_2016 Liquidazione parziale di spesa a favore della Dr.ssa Nicolina Savino per l'attività di collaborazione occasionale in materia contabile e finanziaria a favore del Consorzio | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Idet_78 del 05_10_2016 Impegno di spesa a favore della Dr.ssa Nicolina Savino per l'attività di collaborazione occasionale in materia contabile e finanziaria a favore del Consorzio | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_77 del 05_10_2016 Liquidazione per la fornitura di energia elettrica presso la sede operativa del consorzio a favore della società Gala Spa | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_76 del 05_10_2016 Impegno e liquidazione rimborso km mezzo proprio del Presidente del CDA Dr. Angelo Rossi mese di Settembre 2016 | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_56 del 03_08_2016 Impegno e liquidazione rimborso Km mezzo proprio al Presidente del C.d.A. Dr. Angelo Rossi mese di luglio 2016 – Regolamento per le missioni e i rimborsi | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_55 del 03_08_2016 Impegno e liquidazione rimborso Km mezzo proprio al Presidente del C.d.A. Dr. Angelo Rossi mese di Giugno 2016 – Regolamento per le missioni e i rimborsi | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_54 del 03_08_2016: Determina di liquidazione di Euro 1.220,00 a favore della Società MediaGraphic s.r.l. per il servizio di pubblicazione dell’avviso di gara relativo al servizio di refezione scolastica per la scuola d’infanzia e primaria del Comune d | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_53 del 21_07_2016 Liquidazione fattura del 24/03/2016 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA per il noleggio delle stampanti multifunzione in uso agli uffici consortili | dal 26/06/2018 | 1 | |
| det_52 del 21_07_2016 Liquidazione fattura n. 1010360354 del 24/06/2016 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA per il noleggio delle stampanti multifunzione in uso agli uffici consortili | dal 26/06/2018 | 1 | |
| Det. n 51 del 21-09-2016 Liquidazione di € 1075,02 per la fornitura di energia elettrica presso la sede operativa del Consorzio, in Vicolo dei Fiori n. 3 (Valmontone) a favore della Società Gala S.p.A. | dal 26/06/2018 | 1 |
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